营收涨了25%，利润反成负数？你的人力成本在“反噬”企业

对于任何一家企业而言，公司营收涨了，也就意味着人力成本与增值税都会水涨船高。朋友的公司就是例子——去年产品营收涨了25%，看似亮眼，人力成本却飙升40%，最后净利润反而降了 3 个点。

有个制造业 IT 负责人算过：他们团队每周花在协调资源、确认排期、处理延期的时间，相当于 2 个人的全职工时。

这就是很多企业的现状：员工为任务扯皮，报表靠人工核对......这些零散的问题，本质上都是一个原因：没有一套能实时追踪人力成本的管理工具。

对于企业而言，最可怕的不是成本高，而是不知道成本为什么高。想管好人力成本，把这笔支出变成增长动力，关键是要用对工具，把看不见的成本算清楚，让数据能流动起来、发挥作用。

一、你的团队正在被谁掏空？

1.资源错配

资源分配不合理，在研发部门尤其常见：负责核心功能的程序员天天加班赶进度；但边缘项目组却工作不饱和、效率低下。

据禅道调研数据显示，传统管理模式下，研发人员实际有效工时不足考勤时间的六成，大量资源被浪费在需求反复确认、任务优先级混乱的内耗中。

需求反复横跳，任务随时插队，员工被迫频繁切换工作场景，资源没用在刀刃上，全在无效折腾中浪费了。

2.项目延期

在全球化竞争日益激烈的背景下，企业面临的项目交付压力巨大。2024 年全球超 40%的定制化项目因资源调度问题延期，平均超支 18%。

试想一下，一个大型项目紧张推进时，关键岗位的程序员被其他突发事件绊住，审批流程卡壳，这种情况下项目只能停滞不前，时间一天天过去，人力成本也在不断增加。

3.数据孤岛

我之前培训过一家制造企业，老板发现某个研发项目的成本远超预算想查看原因，结果发现各部门数据对不上：他无法深入了解是哪个环节出了问题，不知道是人员配置不合理，还是研发过程存在浪费，最后只能盲目砍预算，却又成为项目延期的主要原因。

没有准确数据，老板做决策就像抓瞎。不知道钱花哪儿去了，自然也没办法及时控制成本。等发现成本超支的时候，往往已经晚了。数据不能实现有效共享和可视化，部门之间信息不互通，团队协作就像隔着一堵墙。 

多年经验告诉我们，我们需要的不是事后救火，而是提前布局。想要走出人力成本失控的困境，必须从资源分配、项目管理、数据整合这些根源问题入手。而要把人力成本管控从被动应对转为主动规划，工具是不可或缺的一环，禅道【人力资源日历】是实现这一目标的有力助手。

二、3 个维度精准发力

禅道【人力资源日历】插件从资源透视、动态调度、数据闭环三个维度精准发力，帮助企业实现人力配置与业务发展的紧密匹配，让人力配置跟上业务的发展节奏。

1.一眼看清人力负载，拒绝无效内耗

当我们需要调配人力时，只能凭印象判断谁 “有空”、谁 “忙不过来”， 但真实情况到底如何？每位成员每天真正用在有效工作上的时间有多少？积压的任务量是否已经超出负荷？同时兼顾多个项目的同事，精力是否真的能顾得过来？这些关键信息往往像被蒙上了一层纱，让人心里没底。

禅道【人力资源日历】插件这个时候就能帮上大忙，插件的资源日历和模拟负载功能，能为我们呈现出清晰的成员工作负载情况：

• 消耗工时：每天实际投入工作的时间
• 未完成工作量：积压的任务量
• 并行工作量：同时承担的项目数量
• 负载率：工作饱和度一目了然（绿色-有余力、黄色-正常、红色-超载 / 过载）

这使得我们能够精准地识别出哪些员工处于超负荷状态，哪些员工的资源被闲置，从而更合理调配人力资源。这种资源透视功能，让人力状况像看日历一样清晰，为后续的动态调度打下基础。

2.动态调度，灵活调整

业务快速发展快，项目需求和任务安排总是变来变去，传统“拍脑袋”排期模式总是跟不上节奏。

我们都遇到过紧急项目插入的情况：这时候不用凭感觉分配任务，插件的模拟负载功能能帮大忙。只要在系统实时调整任务的工期长短，就能同步查看负载变化。

该插件还可以根据项目进度和任务优先级，动态调整人员的分配，让合适的人在合适的时间处理合适的任务，从根本上减少调度混乱导致的成本浪费。

简单来说，以前调度靠“谁有空派谁”，现在靠“谁合适、怎么调最合理”。每个决策都有数据支撑，团队沟通时对着清晰的负载表，不用为任务分配吵架，效率自然就提上来了。

3.用过去的账算好未来的钱

企业在日常人力资源管理中，其实都在寻找一个 “承前启后” 的关键：既要把过去的人力数据盘活，又要用它为未来的人力布局铺路。【人力资源日历】插件就能把这些历史数据变成未来决策的依据。

当团队的工时投入、人员负载等数据持续沉淀，我们能清晰看到每个项目的推进节奏是否顺畅，每个人的工作饱和度是否合理，甚至能从任务分配的细枝末节里，察觉出某个岗位是否存在隐性的人力缺口。

结合接下来的业务规划，提前算出下季度各部内大概需要多少人、重点补充什么技能。有了数据打底，招聘计划不再是拍脑袋决策，人才培养也能更精准地对接业务痛点，让人力准备真正走在业务需求的前面。

三、立即体验：让改变从“看清” 开始

根据禅道客户案例数据，采用其人力资源管理模块的企业平均人力成本降低10-15%，项目延期率下降 30-40%。这不仅体现在成本控制上，更通过资源优化实现了产品研发质量的提升。

现在试用禅道【人力资源日历】插件，即可获取一个月免费试用资格。只需3分钟安装，就能亲眼见证团队人力状况以可视化图表清晰呈现，任务调度变得可模拟、可预测，项目延期、资源浪费这些 “老大难” 问题，原来可以解决得如此轻松。